Работа в КИМ через Единого контрагента
Для минимизации транзакционных затрат в КИМ предусмотрена модель взаимодействия, при которой все поставки и платежи осуществляются через одну организацию-контрагента.
В таком случае единый контрагент регулирует юридические отношения между организациями закупщика и поставщика, консолидирует заказы в одном месте и управляет доставкой товаров поставщиков к определённым заказчикам.
Чтобы начать работать в КИМ через единого контрагента, организациям закупщика и поставщика необходимо будет принять специальное соглашение — оферту, составленную и согласованную Контрагентом и B2B-Center.
Договор-оферта для каждого участника процесса загружается в систему Оператором Системы. В момент, когда Оператор загружает оферту (или ее новую версию), пользователи закупщика и поставщика получают соответствующее уведомление.
Принять договор-оферту как со стороны закупщика, так и со стороны поставщика может уполномоченный на это пользователь. Для этого необходимо перейти в Личный кабинет КИМ, в блоке Договор-оферта подтвердить ознакомление с офертой, а также согласие на передачу данных организации-Контрагенту и согласие на обработку персональных данных, а затем нажать кнопку Принять.
До тех пор, пока уполномоченный пользователь организации не примет оферту, пользователи закупщика не смогут добавлять товары в корзину и оформлять заказы, а пользователи поставщика — загружать и публиковать товары и работать с заказами.
В Личном кабинете КИМ для них будет отображаться информация о необходимости принять оферту.
После принятия оферты обеими сторонами соответствующая информация направляется Контрагенту.
С этого момента пользователям становится доступна полная функциональность Системы:
- поставщики размещают товары и знакомятся с поступившими заказами;
- закупщики добавляют товары в корзину и создают заказы.
Как только созданный после принятия оферты заказ пройдет все необходимые согласования и перейдёт на этап В работе, Система отправит Контрагенту данные по заказу (дата, номер, статус, сумма) и позициям заказа (количество позиций, артикулы, наименования, единицы измерения, дата поставки), а также информацию об организациях закупщика и поставщика (наименование, ИНН, КПП, адреса). Контрагент также будет получать данные по любым изменениям статуса уже отправленного заказа.
В случае, если в оферту были внесены изменения, Оператор загружает в Систему обновленную версию оферты, а пользователям организаций закупщика и поставщика направляются уведомления об изменении оферты с указанной даты. Новая версия оферты при этом автоматически считается принятой — уполномоченным пользователям не нужно принимать ее повторно.
Если закупщик или поставщик примет решение о расторжении договора-оферты, необходимо будет обратиться в Службу поддержки с просьбой расторгнуть договор-оферту от единого контрагента. Служба поддержки предпримет действия для приостановки процесса получения заказов, а Контрагент уведомит Оператора Системы о том, остались ли у организации незавершённые обязательства по созданным заказам. Статус подписания оферты изменится на Расторгнут.